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Datos del Pago
Nro. de Factura
259161
Nro. de Timbrado
13958339
Monto de la Factura
₲ 13.042.380
Nro. de Orden de Pago
5325
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.284.974
IVA
Retención DNCP
₲ 46.004
Retención IVA
₲ 355.701
Retención Renta
₲ 355.701
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-191314
Monto Contrato
₲ 13.042.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.042.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.284.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377509
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn