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Datos del Pago
Nro. de Factura
11035
Nro. de Timbrado
13732665
Monto de la Factura
₲ 4.082.470
Nro. de Orden de Pago
5339
Fecha de Orden de Pago
29-10-2020
Fecha Emisión Cheque
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.845.390
IVA
₲ 371.134
Retención DNCP
₲ 14.400
Retención IVA
₲ 111.340
Retención Renta
₲ 111.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-189134
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.342.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.137.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES ESPECIALES - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn