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Datos del Pago
Nro. de Factura
10702
Nro. de Timbrado
13732665
Monto de la Factura
₲ 19.243.591
Nro. de Orden de Pago
5323
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.126.064
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 67.877
Retención IVA
₲ 524.825
Retención Renta
₲ 524.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002019-7
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-189134
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.342.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.137.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES ESPECIALES - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn