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Datos del Pago
Nro. de Factura
650
Nro. de Timbrado
14087122
Monto de la Factura
₲ 59.502.000
Nro. de Orden de Pago
5644
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.046.556
IVA
Retención DNCP
₲ 209.880
Retención IVA
₲ 1.622.782
Retención Renta
₲ 1.622.782
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23001-20-196664
Monto Contrato
₲ 59.502.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.502.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.046.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS, HILOS
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn