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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001422
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. de Orden de Pago
3862
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.835.316
IVA
₲ 1.418.182
Retención DNCP
₲ 55.593
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 283.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
02-01-007/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121397
Monto Contrato
₲ 19.935.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.935.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.957.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309782
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas