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Datos del Pago
Nro. de Factura
0005624
Nro. de Timbrado
11418318
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.327
IVA
₲ 836.636
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
01_2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121548
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.034.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308484
Nombre de la Licitación
Impresión de Programas de Estudios
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas