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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Nro. de Timbrado
11392042
Monto de la Factura
₲ 575.000
Nro. de Orden de Pago
11169
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.814
IVA
₲ 52.273
Retención DNCP
₲ 2.049
Retención IVA
₲ 15.682
Retención Renta
₲ 10.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO SOSA ROLDAN
RUC
3199170-0
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121307
Monto Contrato
₲ 64.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.852.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.891.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307389
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado