- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000830
Nro. de Timbrado
11396525
Monto de la Factura
₲ 3.082.000
Nro. de Orden de Pago
3929
Fecha de Orden de Pago
07-07-2016
Fecha Emisión Cheque
07-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.930.926
IVA
₲ 280.182
Retención DNCP
₲ 10.983
Retención IVA
₲ 84.055
Retención Renta
₲ 56.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
04-07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120914
Monto Contrato
₲ 85.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.149.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.999.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309518
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Edificio y Locales
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas