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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000000918
Nro. de Timbrado
11762890
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
4074
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.426.473
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 27.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
04-07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120914
Monto Contrato
₲ 85.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.149.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.999.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309518
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Edificio y Locales
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas