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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001454
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 5.412.500
Nro. de Orden de Pago
10956
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.147.189
IVA
₲ 492.045
Retención DNCP
₲ 19.288
Retención IVA
₲ 147.614
Retención Renta
₲ 98.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120976
Monto Contrato
₲ 18.333.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.700.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.434.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307524
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado