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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Nro. de Timbrado
11217918
Monto de la Factura
₲ 33.200.000
Nro. de Orden de Pago
3825
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.572.596
IVA
₲ 3.018.182
Retención DNCP
₲ 118.313
Retención IVA
₲ 905.455
Retención Renta
₲ 603.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
06-007/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120836
Monto Contrato
₲ 33.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.572.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309379
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas