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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001852
Nro. de Timbrado
11437668
Monto de la Factura
₲ 3.980.000
Nro. de Orden de Pago
3158
Fecha de Orden de Pago
20-05-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.784.908
IVA
₲ 361.818

Retención DNCP
₲ 14.183
Retención IVA
₲ 108.545
Retención Renta
₲ 72.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120274
Monto Contrato
₲ 3.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.784.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306873
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PC, RELOJ MARCADOR
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 4 - Facultad de Humanidades y Ciencas de la Educacion