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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00009719
Nro. de Timbrado
11738476
Monto de la Factura
₲ 1.080.000
Nro. de Orden de Pago
5256
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.027.060
IVA
₲ 98.182
Retención DNCP
₲ 3.849
Retención IVA
₲ 29.455
Retención Renta
₲ 19.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
RUC
3358879-1
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-125719
Monto Contrato
₲ 12.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.182.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307294
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas