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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000507
Nro. de Timbrado
11782708
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
26-10-2016
Fecha Emisión Cheque
26-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.727.273
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
01_2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121560
Monto Contrato
₲ 9.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.574.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.098.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307035
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 1 - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Economicas