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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001937
Nro. de Timbrado
11793718
Monto de la Factura
₲ 3.566.000
Nro. de Orden de Pago
5478
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.391.201
IVA
₲ 324.182
Retención DNCP
₲ 12.708
Retención IVA
₲ 97.255
Retención Renta
₲ 64.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-131565
Monto Contrato
₲ 3.566.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.566.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.391.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307699
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍAS PARA OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas