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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016715
Nro. de Timbrado
11545755
Monto de la Factura
₲ 2.740.300
Nro. de Orden de Pago
11044
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.605.976
IVA
₲ 249.118
Retención DNCP
₲ 9.765
Retención IVA
₲ 74.735
Retención Renta
₲ 49.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-122168
Monto Contrato
₲ 7.942.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.687.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.552.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307537
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado