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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001222
Monto de la Factura
₲ 12.630.000
Nro. de Orden de Pago
956
Fecha de Orden de Pago
10-10-2022
Fecha Emisión Cheque
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.630.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREFABRICADO SRL
RUC
80028358-9
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30096-22-211346
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.620.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403463
Nombre de la Licitación
Adquisición de tubos de hormigón - Ad-Referendúm
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta