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Datos del Pago
Nro. de Factura
102
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
754
Fecha de Orden de Pago
08-08-2022
Fecha Emisión Cheque
08-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30096-22-212178
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.870.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405276
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Reparación de Motoniveladora John Deere 670G
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta