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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 7.486.250
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.047.311
IVA
₲ 195.713
Retención DNCP
₲ 7.672
Retención IVA
₲ 58.714
Retención Renta
₲ 39.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-78668
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.232.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.127.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261628
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores