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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001363
Monto de la Factura
₲ 106.633
Nro. de Orden de Pago
275
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.245
IVA
₲ 9.694
Retención DNCP
₲ 388
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-82884
Monto Contrato
₲ 5.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.456.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.456.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258865
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y CONEXION A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PUBLICO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores