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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006239
Monto de la Factura
₲ 144.986
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.459
IVA
₲ 13.180
Retención DNCP
₲ 527
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23009-13-82887
Monto Contrato
₲ 8.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.193.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.193.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258865
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET Y CONEXION A LA RED METROPOLITANA DEL SECTOR PUBLICO
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores