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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000792/793/794
Monto de la Factura
₲ 19.999.800
Nro. de Orden de Pago
299
Fecha de Orden de Pago
13-06-2014
Fecha Emisión Cheque
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.927.073
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANTONIO NUÑEZ BRIZUELA
RUC
2511787-4
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22017-14-87749
Monto Contrato
₲ 19.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.999.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.927.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277204
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay