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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005468
Monto de la Factura
₲ 96.500.000
Nro. de Orden de Pago
588
Fecha de Orden de Pago
10-10-2014
Fecha Emisión Cheque
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.327.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 172.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-22017-14-87031
Monto Contrato
₲ 96.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.327.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y/O NEUMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay