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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001532
Monto de la Factura
₲ 47.800.000
Nro. de Orden de Pago
640
Fecha de Orden de Pago
06-03-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.456.931
IVA
₲ 4.345.454
Retención DNCP
₲ 170.342
Retención IVA
₲ 1.303.636
Retención Renta
₲ 869.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
OC 34-13A
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-83605
Monto Contrato
₲ 47.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.456.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265928
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar