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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 20.370.000
Nro. de Orden de Pago
269
Fecha de Orden de Pago
30-01-2014
Fecha Emisión Cheque
30-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.371.500
IVA
₲ 1.851.818
Retención DNCP
₲ 72.591
Retención IVA
₲ 555.545
Retención Renta
₲ 370.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUARAHY INGENIERIA S.A..
RUC
80056652-1
Número de Contrato
PR Nº 154/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-80724
Monto Contrato
₲ 20.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.371.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264113
Nombre de la Licitación
READECUACION DE OFICINAS DEL PISO 14 - OFICINA CENTRAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar