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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-17902
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
2213
Fecha de Orden de Pago
06-08-2014
Fecha Emisión Cheque
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENICIO SAMANIEGO
RUC
487788-8
Número de Contrato
PRE Nº 420/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-71749
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.094.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORONA DE FLORES PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar