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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003678
Monto de la Factura
₲ 203.800
Nro. de Orden de Pago
2248
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.810
IVA
₲ 18.527
Retención DNCP
₲ 726
Retención IVA
₲ 5.558
Retención Renta
₲ 3.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
PRE Nº 509/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-73348
Monto Contrato
₲ 54.764.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.869.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.327.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259879
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar