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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005099
Monto de la Factura
₲ 1.692.000
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.592.787
IVA
₲ 153.818
Retención DNCP
₲ 6.153
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 93.060
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
OC 20/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-80718
Monto Contrato
₲ 1.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.692.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.592.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258935
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar