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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013642
Monto de la Factura
₲ 10.980.000
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
07-01-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.441.780
IVA
₲ 998.182
Retención DNCP
₲ 39.129
Retención IVA
₲ 299.455
Retención Renta
₲ 199.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
Nº 159/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-82082
Monto Contrato
₲ 10.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.441.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263664
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA ESTACIONES DE SERVICIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar