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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000018
Monto de la Factura
₲ 92.682.300
Nro. de Orden de Pago
1867
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.664.858
IVA
₲ 8.425.663
Retención DNCP
₲ 330.286
Retención IVA
₲ 2.527.699
Retención Renta
₲ 1.685.133
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
norberta castro martinez
RUC
770161-6
Número de Contrato
PRE Nº 430-13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-71969
Monto Contrato
₲ 92.682.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.207.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.664.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONSTRUCCION DE CERCADO INDUSTRIAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar