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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-12392
Monto de la Factura
₲ 6.154.979
Nro. de Orden de Pago
1606
Fecha de Orden de Pago
12-06-2014
Fecha Emisión Cheque
12-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.853.273
IVA
₲ 559.544
Retención DNCP
₲ 21.934
Retención IVA
₲ 167.863
Retención Renta
₲ 111.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
pre 560 b/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-75954
Monto Contrato
₲ 104.799.211
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.424.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.090.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261831
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA FLETE TERRESTRE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar