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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-14308
Monto de la Factura
₲ 4.870.514
Nro. de Orden de Pago
2214
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.631.770
IVA
₲ 442.774
Retención DNCP
₲ 17.357
Retención IVA
₲ 132.832
Retención Renta
₲ 88.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
pre 560 b/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-75954
Monto Contrato
₲ 104.799.211
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.424.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.090.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261831
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA FLETE TERRESTRE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar