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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-14307
Monto de la Factura
₲ 3.632.772
Nro. de Orden de Pago
2172
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.454.700
IVA
₲ 330.252
Retención DNCP
₲ 12.946
Retención IVA
₲ 99.076
Retención Renta
₲ 66.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
pre 560 b/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-75954
Monto Contrato
₲ 104.799.211
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.424.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.090.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261831
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA FLETE TERRESTRE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar