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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 7.896.000
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
22-01-2014
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.508.953
IVA
₲ 717.818
Retención DNCP
₲ 28.138
Retención IVA
₲ 215.345
Retención Renta
₲ 143.564
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
OC 27/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-83310
Monto Contrato
₲ 7.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.896.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.508.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA DEMALEZADORAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar