- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 585.000
Nro. de Orden de Pago
3010
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 582.660
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.340
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
PRE 575/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-75213
Monto Contrato
₲ 10.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.095.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.020.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA USO INTERNO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar