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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 2.046.000
Nro. de Orden de Pago
1832
Fecha de Orden de Pago
18-07-2013
Fecha Emisión Cheque
18-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.945.709
IVA
₲ 186.000
Retención DNCP
₲ 7.291
Retención IVA
₲ 55.800
Retención Renta
₲ 37.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
OC 008/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-71936
Monto Contrato
₲ 2.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.046.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.945.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINAS DE SOLDAR Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar