- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 15.475.955
Nro. de Orden de Pago
638
Fecha de Orden de Pago
06-03-2014
Fecha Emisión Cheque
06-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.775.016
IVA
₲ 1.406.905
Retención DNCP
₲ 55.151
Retención IVA
₲ 422.072
Retención Renta
₲ 281.381
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 942.335
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
OC 21/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-80070
Monto Contrato
₲ 15.475.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.475.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.775.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOS Y ACCESORIOS DE MAQUINA DE SOLDAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar