- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051724
Monto de la Factura
₲ 5.370.000
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.106.772
IVA
₲ 488.182
Retención DNCP
₲ 19.137
Retención IVA
₲ 146.455
Retención Renta
₲ 97.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Nº 014/13
Código de Contratación (CC)
CD-25006-13-69170
Monto Contrato
₲ 6.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.106.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236750
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar