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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001342
Nro. de Timbrado
12116463
Monto de la Factura
₲ 10.639.250
Nro. de Orden de Pago
1096
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.600.562
IVA
Retención DNCP
₲ 38.688
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
11/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-140515
Monto Contrato
₲ 10.639.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.639.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.600.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325361
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Elementos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua