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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006567/66/65
Nro. de Timbrado
12131279
Monto de la Factura
₲ 27.607.000
Nro. de Orden de Pago
1252
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.506.611
IVA
Retención DNCP
₲ 100.389
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Daniel Prieto Martinez
RUC
4162359-2
Número de Contrato
16/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-141800
Monto Contrato
₲ 27.607.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.607.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.506.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325522
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Articulos de Ferreteria
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua