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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0506/7/8/9/10/11/12/13
Nro. de Timbrado
12126148
Monto de la Factura
₲ 105.379.500
Nro. de Orden de Pago
754
Fecha de Orden de Pago
25-05-2017
Fecha Emisión Cheque
25-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.952.607
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 244.352
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO ANTONIO GAMARRA BORJA
RUC
2912816-1
Número de Contrato
03/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-138275
Monto Contrato
₲ 105.379.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.196.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.952.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324796
Nombre de la Licitación
Servicios de Analisis Clìnicos, Laboratoriales y Estudios Mèdicos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua