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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009439
Nro. de Timbrado
12065347
Monto de la Factura
₲ 21.355.000
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
13-02-2018
Fecha Emisión Cheque
13-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.277.345
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 77.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA REPUBLICA S.R.L.
RUC
80009344-5
Número de Contrato
64/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-151712
Monto Contrato
₲ 21.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.355.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.277.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334885
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios y Productos de Artes Gráficas
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua