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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001339/41
Nro. de Timbrado
12116463
Monto de la Factura
₲ 59.797.300
Nro. de Orden de Pago
1097
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.718.037
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 79.263
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
10/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-140544
Monto Contrato
₲ 59.797.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.861.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325377
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de ùtiles de Escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua