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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00001783
Nro. de Timbrado
12308376
Monto de la Factura
₲ 42.610.000
Nro. de Orden de Pago
2223
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.455.055
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 154.945
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO VAZQUEZ BEJARANO
RUC
5179065-3
Número de Contrato
53/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-151898
Monto Contrato
₲ 42.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.455.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338169
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio con Criterio de Sustentabilidad
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua