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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001567
Nro. de Timbrado
12148995
Monto de la Factura
₲ 70.038.000
Nro. de Orden de Pago
1064
Fecha de Orden de Pago
28-06-2017
Fecha Emisión Cheque
28-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.697.186
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.493
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO VAZQUEZ BEJARANO
RUC
5179065-3
Número de Contrato
09/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-139858
Monto Contrato
₲ 70.038.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.313.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.090.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324915
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua