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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017556/7/8/9/60
Nro. de Timbrado
11730531
Monto de la Factura
₲ 20.722.400
Nro. de Orden de Pago
1253
Fecha de Orden de Pago
03-08-2017
Fecha Emisión Cheque
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.648.553
IVA
Retención DNCP
₲ 73.847
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON PALACIOS APONTE
RUC
678854-8
Número de Contrato
18/17
Código de Contratación (CC)
CD-22007-17-141818
Monto Contrato
₲ 20.722.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.722.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.648.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325522
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Articulos de Ferreteria
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua