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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
3558
Fecha de Orden de Pago
27-09-2013
Fecha Emisión Cheque
27-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.330.000
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER ORLANDO ROMERO
RUC
806105-0
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-61089
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.980.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238140
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INGRESO DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA CONATEL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel