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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050526
Monto de la Factura
₲ 1.586.400
Nro. de Orden de Pago
3364
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.580.631
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.769
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
71/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-67917
Monto Contrato
₲ 47.829.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.196.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.841.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245500
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para vehículos
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel