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Datos del Pago
Nro. de Factura
9593
Monto de la Factura
₲ 2.326.815
Nro. de Orden de Pago
2062
Fecha de Orden de Pago
30-08-2012
Fecha Emisión Cheque
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.719
IVA
Retención DNCP
₲ 8.719
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA
RUC
80029088-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-54082
Monto Contrato
₲ 2.684.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229903
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel