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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002429
Monto de la Factura
₲ 10.127.200
Nro. de Orden de Pago
4124
Fecha de Orden de Pago
13-03-2014
Fecha Emisión Cheque
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.762.464
IVA
₲ 107.902
Retención DNCP
₲ 14.099
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 71.935
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIQUIDOS Y MINERALES ( LIQMIN S.A.C.I.A.)
RUC
80025692-1
Número de Contrato
67/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23010-12-67077
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.172.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.693.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245497
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel